0 歲計科王譽凱 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5251011200 農業科技研究發展 預算金額 9632 計畫內容： 1.經由經費補助方式，鼓勵農業科技園區園區事業持續投 　入農業生技產業之研究發展。 2.結合家畜衛生試驗所、財團法人農業科技研究院及園區 　內符合cGMP(現行藥品優良製造規範)之動物疫苗廠商， 　技轉具外銷競爭力動物疫苗產品進行量產，同時針對越 　南及泰國等東南亞龐大市場，建置通暢的動物疫苗產品 　外銷出口標準作業流程，以在最短時間內促使臺灣動物 　疫苗產業國際化。 預期成果: 1.增加農企業進駐農業科技園區之意願，加速農業生技產 　業群聚之形成。 2.帶動農業科技園區園區事業投入研發經費2千萬元以上 　。 3.透過技術移轉家畜衛生試驗所、財團法人農業科技研究 　院等研究單位產品技術予瑞寶基因及慕德生技等公司， 　在該等公司於農科園區投資建置的cGMP標準動物疫苗廠 　房內，以符合國際最高規格的軟硬體設施進行產品大規 　模量產，供應全亞洲市場。 4.整合農科園區動物疫苗進駐廠商及家畜衛生試驗所等多 　元行銷管道，打通臺灣動物疫苗產品於越南、泰國等亞 　洲市場通路，實質建立臺灣動物疫苗產品於當地之銷售 　據點。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 農業科技產業化 5699 第一組 本分支計畫係辦理與本園區進駐廠商營業項目 相關之農業生技產品開發與技術轉移。其內容 如下： 1.獎補助費5,699千元，係補助農業科技園區 　園區事業持續投入農業生技產業之研究發展 　等計畫。 0400 獎補助費 5699 0437 對國內團體之捐助 5699 09 跨領域整合型科技研發 3933 第一組 本分支計畫係建立水生動物清淨種苗模組及防 疫資材的開發，其內容如下： 1.業務費3,933千元 (1)委託專業廠商辦理水生動物清淨種苗模 　 組建立及防疫資材開發計畫等3,478千元 　 。 (2)辦理行銷規範與各種書表印製等455千元 　 。 0200 業務費 3933 0251 委辦費 3478 0279 一般事務費 455 9 600 600 3 4 2 R5C3:R5C5 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5851011000 農業管理 預算金額 160620 計畫內容： 1.辦理農業生物技術園區之招商行銷、工商行政及園區管 　理等工作。 2.提供專業技術服務，吸引國內大型企業及外資投資。 3.建立貨物保稅、通關便捷及單一行政窗口服務，提高業 　者經營效率。 4.結合試驗研究機關(構)、相關產業主管機關(單位)等， 　建構農業加值創新營運模式，輔導農業技術產業化及加 　值產品商品化；輔導農業加值業者與國內生產者、農會 　、合作社等進行契作或契養，建立高效率及穩定之產品 　供應鏈。 5.建構國際化及便捷化的農業加值營運環境，提高軟硬體 　服務效能，與提供專業技術服務及高效率檢疫服務，吸 　引國內大型企業及外資投資。 預期成果: 1.運用農、水、畜等產業資源，結合試驗研究機關(構)、 　相關產業主管機關(單位)及周邊產業等，加速推動高科 　技農業生物產品之研發、技術移轉、量產、認證及行銷 　，發展為高科技農業產業中心。 2.擴展園區加值能量，擴大園區面積並放寬進駐產業別， 　以優良軟硬體條件吸引國內外業者投資。 3.提升國內生物科技產業技術，增加國際競爭力，預計吸 　引20家廠商進駐。 4.促進農業加值產業規模化生產及技術之產業化發展，延 　伸產業價值鏈，增加農業產值；輔導農業加值業者與國 　內生產者建立契作關係，提高農民收益。 5.營造接軌國際的營運環境，吸引國內外農業加值業者投 　資發展，創造農產業升級及就業機會，有助於國內農產 　業與國際接軌，創造臺灣農業品牌效益。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 08 農業生物技術園區管理 160620 各組室 本分支計畫辦理項目及內容如下： 1.管理屏東農業生物技術園區，提升農業生物 　科技產業創新、研發與量產。 2.設置水族營運專區，提供自建用地或專業廠 　房租賃，提供完整公共設施及便捷單一服務 　窗口。 3.結合試驗研究機關(構)、相關產業主管機關 　(單位)等，建構農業加值創新營運模式，輔 　導農業技術產業化及加值產品商品化；輔導 　農業加值業者與國內生產者、農會、合作社 　等進行契作或契養，建立高效率及穩定之產 　品供應鏈。建構農業加值創新營運環境，提 　高軟硬體服務效能，與提供專業技術服務及 　高效率檢疫服務，吸引國內大型企業及外資 　投資。 4.人事費52,041千元。 (1)職員、約聘僱人員及技工工友薪俸等34, 　 774千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金等7,305千 　 元。 (3)員工休假補助784千元。 (4)超時加班費、不休假加班費等1,350千元 　 。 (5)員工退休提撥金等4,408千元。 (6)員工健保、公保及勞保保費補助等3,420 　 千元。 5.業務費88,814千元。 (1)員工教育訓練費500千元。 (2)水電費5,500千元，辦理農業加值方案所 　 需水電費1,800千元，合共7,300千元。 (3)園區管理業務所需郵資、電信費及網路 　 通訊費等820千元，辦理農業加值方案所 　 需電信費及網路通訊費等50千元，合共8 　 70千元。 (4)出進口簽審通關整合管理、公文管理、 　 財產管理、薪資管理、收費管理等系統 　 及網路工作站等資訊維護費用500千元， 　 辦理農業加值雲平臺資訊整合服務所需 　 資訊維護等費用6,500千元，合共7,000 　 千元。 (5)租用公務車輛、影印機及各項活動場地 　 租金等450千元，辦理農業加值方案所需 　 租車費用900千元，合共1,350千元。 (6)園區公務車輛牌照稅、燃料使用費等220 　 千元。 (7)辦公廳舍及公務車輛保險等220千元。 (8)顧問費、稿費、出席費及辦理環境教育 　 、性別主流化、廉政倫理、全民國防教 　 育、個人資料保護及其他政策性訓練課 　 程等講座鐘點費等500千元。 (9)委託專業廠商辦理農科園區清淨魚場智 　 慧生產模組推動等計畫1,089千元，辦理 　 農業加值方案之建構農業加值國際化及 　 優質化的營運環境計畫37,507千元，合 　 共38,596千元。 (10)參加國內組織會費等30千元。 (11)購置文具紙張、電腦耗材、報章雜誌、 　 及油料等1,274千元，辦理農業加值方 　 案所需茶葉精緻加工示範廠材料、檢測 　 檢疫器材藥品及展示廳養殖材料等2,33 　 9千元，合共3,613千元。 (12)員工文康活動費、招商文宣及各種書表 　 印製，園區管理中心清潔、保全，建築 　 物消防、公共安全檢查及違建查報拆除 　 ，資料建檔等事務性工作外包等18,400 　 千元，辦理農業加值方案之檢測檢疫事 　 務性工作外包等2,200千元，合共20,60 　 0千元。 (13)辦公房屋修繕費等191千元，辦理農業 　 加值方案之茶葉精緻加工示範廠房等維 　 護95千元，合共286千元。 (14)公務車輛及辦公器具養護費等61千元。 (15)辦理園區管理中心中央空調系統、電梯 　 、消防、監視系統及電氣等設備保養維 　 修等費用478千元，辦理農業加值方案 　 所需水族中心電梯、空調及茶葉加工機 　 械等保養維修費用4,536千元，合共5,0 　 14千元。 (16)國內差旅費1,500千元，辦理農業加值 　 方案所需差旅費1,034千元，合共2,534 　 千元。 (17)運送各項器材、工具等運費20千元，辦 　 理農業加值方案所需茶葉加工機械材料 　 等運送費100千元，合共120千元。 6.設備及投資10,868千元。 (1)購置農業加值方案檢驗儀器等492千元。 (2)汰換電腦及周邊設備等948千元，辦理農 　 業加值方案提升檢疫行動配備等312千元 　 ，合共1,260千元。 (3)購置各項事務性設備及圖書等474千元， 　 辦理農業加值方案購置提升檢疫效能相 　 關設備等8,642千元，合共9,116千元。 7.獎補助費8,897千元，係辦理農業加值方案 　補助具農產業輔導經驗之相關法人團體、產 　業公協會、農民團體等辦理建構農業加值創 　新營運模式及產品供應鏈等計畫。 0100 人事費 52041 0103 法定編制人員待遇 29794 0104 約聘僱人員待遇 3000 0105 技工及工友待遇 1980 0111 獎金 7305 0121 其他給與 784 0131 加班值班費 1350 0143 退休離職儲金 4408 0151 保險 3420 0200 業務費 88814 0201 教育訓練費 500 0202 水電費 7300 0203 通訊費 870 0215 資訊服務費 7000 0219 其他業務租金 1350 0221 稅捐及規費 220 0231 保險費 220 0250 按日按件計資酬金 500 0251 委辦費 38596 0262 國內組織會費 30 0271 物品 3613 0279 一般事務費 20600 0282 房屋建築養護費 286 0283 車輛及辦公器具養護費 61 0284 設施及機械設備養護費 5014 0291 國內旅費 2534 0294 運費 120 0300 設備及投資 10868 0304 機械設備費 492 0306 資訊軟硬體設備費 1260 0319 雜項設備費 9116 0400 獎補助費 8897 0437 對國內團體之捐助 8897 9 600 600 3 4 2 R5C3:R5C5 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5851011100 農業發展 預算金額 43360 計畫內容： 補助農業作業基金之農業生物科技園區作業基金，辦理農 業生物科技園區之擴充開發，並提供產業提升競爭力輔助 配套措施，以吸引具農業加值外銷潛力之農企業進駐園區 投資設廠。 預期成果: 1.開發園區成為農業加值的重要產銷基地。 2.擴增園區進駐企業家數及投資額，進而達成園區產值倍 　增之目標。 3.促成農產業聚落持續擴大規模，提升臺灣農企業整體於 　國際市場的競爭優勢。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 08 補助農業作業基金 43360 第一組、第三組 本分支計畫辦理項目及內容如下： 1.依據行政院103年8月5日院臺農字第1030038 　865號函核定之「農業生物科技園區擴充計 　畫」辦理，本計畫總經費3,517,040千元， 　分年辦理，本年度續編第4年經費222,570千 　元，以前年度法定預算數634,119千元，分2 　個分支計畫辦理，本分支計畫編列43,360千 　元。 2.獎補助費43,360千元，係補助農業生物科技 　園區作業基金，辦理「農業生物科技園區擴 　充計畫」所需經費。 0400 獎補助費 43360 0432 對特種基金之補助 43360 9 600 600 3 4 2 R5C3:R5C5 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處 歲出計畫提要及分支計畫概況表 經資門併計 中華民國106年度 單位：新臺幣千元 工作計畫名稱及編號 5851018130 農業作業基金 預算金額 179210 計畫內容： 增撥農業生物科技園區作業基金，作為農業生物科技園區 擴充出租土地面積及興建多功能倉儲區等工程所需資金來 源。 預期成果: 開發農業生物科技園區，希冀利用農科園區齊全軟硬體設 施與整合式通關服務(含檢疫、通關、品管等)誘因，吸引 國內、外更多高標準、高產值及高創新之潛力廠商進駐， 與既有園區產業價值鏈相輔相成，促使臺灣農業加值升級 ，建立可立足全球之農業品牌。 分支計畫及用途別科目 預算金額 承辦單位 說 明 01 農業生物科技園區作業基金 179210 第三組 本分支計畫辦理項目及內容如下： 1.依據行政院103年8月5日院臺農字第1030038 　865號函核定之「農業生物科技園區擴充計 　畫」辦理，本計畫總經費3,517,040千元， 　分年辦理，本年度續編第4年經費222,570千 　元，以前年度法定預算數634,119千元，分2 　個分支計畫辦理，本分支計畫編列179,210 　千元。 2.設備及投資179,210千元，係撥充農業生物 　科技園區作業基金，辦理「農業生物科技園 　區擴充計畫」所需資本性支出。 0300 設備及投資 179210 0331 投資 179210 9 600 600 3 4 2 R5C3:R5C5