{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["農業科技研究發展","農業管理","農業發展","交通及運輸設備","各項費用彙計表","人事費分析表","預算員額明細表","公務車輛明細表"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"農業科技研究發展","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,3,2,4],[2,1,2,2],[6,3,6,4],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,3,5,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處"]
["歲出計畫提要及分支計畫概況表"]
["  經資門併計","中華民國104年度",null,"單位：新臺幣千元"]
["工作計畫名稱及編號","5251011200","農業科技研究發展","預算金額",11042]
["計畫內容：\n1.經由經費補助方式，鼓勵農業科技園區園區事業持續投\n　入農業生技產業之研究發展。\n2.結合家畜衛生試驗所、財團法人農業科技研究院及園區\n　內符合cGMP(現行藥品優良製造規範)之動物疫苗廠商，\n　技轉具外銷競爭力動物疫苗產品進行量產，同時針對越\n　南及泰國等東南亞龐大市場，建置通暢的動物疫苗產品\n　外銷出口標準作業流程，以在最短時間內促使臺灣動物\n　疫苗產業國際化。",null,"預期成果:\n1.增加農企業進駐農業科技園區之意願，加速農業生技產\n　業群聚之形成。\n2.帶動農業科技園區園區事業投入研發經費2千萬元以上\n　。\n3.透過技術移轉家畜衛生試驗所、財團法人農業科技研究\n　院等研究單位產品技術予瑞寶基因及慕德生技等公司，\n　在該等公司於農科園區投資建置的cGMP標準動物疫苗廠\n　房內，以符合國際最高規格的軟硬體設施進行產品大規\n　模量產，供應全亞洲市場。\n4.整合農科園區動物疫苗進駐廠商及家畜衛生試驗所等多\n　元行銷管道，拓展臺灣動物疫苗產品於越南、泰國等亞\n　洲市場通路，實質建立臺灣動物疫苗產品於當地之銷售\n　據點。"]
["分支計畫及用途別科目","預算金額","承辦單位","說             明"]
["01 農業科技產業化",7054,"第一組","本分支計畫係辦理與本園區進駐廠商營業項目\n相關之農業生技產品開發與技術轉移。其內容\n如下：\n1.獎補助費7,054千元，係補助農業科技園區\n　園區事業持續投入農業生技產業之研究發展\n　等計畫。"]
["  0400  獎補助費",7054]
["    0437 對國內團體之捐助",7054]
["09 跨領域整合型科技研發",3988,"第一組","本分支計畫係建置完整的動物疫苗產品外銷出\n口標準作業流程，以在最短時間內促使臺灣動\n物疫苗產業國際化，其內容如下：\n1.業務費3,988千元\n  (1)購置文具紙張及電腦耗材等500千元。\n  (2)辦理行銷規範與各種書表印製及動物疫\n  　 苗產業研討會、座談會等3,180千元。\n  (3)國內差旅費203千元。\n  (4)赴大陸地區辦理推動動物用疫苗商品化\n  　 、產業化及國際化發展計畫所需差旅費1\n  　 05千元。"]
["  0200  業務費",3988]
["    0271 物品",500]
["    0279 一般事務費",3180]
["    0291 國內旅費",203]
["    0292 大陸地區旅費",105]

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["行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處"]
["歲出計畫提要及分支計畫概況表"]
["  經資門併計","中華民國104年度",null,"單位：新臺幣千元"]
["工作計畫名稱及編號","5851011000","農業管理","預算金額",268366]
["計畫內容：\n1.辦理農業生物技術園區之招商行銷、工商行政及園區管\n　理等工作。\n2.提供專業技術服務，吸引國內大型企業及外資投資。\n3.建立貨物保稅、通關便捷及單一行政窗口服務，提高業\n　者經營效率。\n4.結合試驗研究機關(構)、相關產業主管機關(單位)等，\n　建構農業加值創新營運模式，輔導農業技術產業化及加\n　值產品商品化；輔導農業加值業者與國內生產者、農會\n　、合作社等進行契作或契養，建立高效率及穩定之產品\n　供應鏈。\n5.建構國際化及便捷化的農業加值營運環境，提高軟硬體\n　服務效能，與提供專業技術服務及高效率檢疫服務，吸\n　引國內大型企業及外資投資。",null,"預期成果:\n1.運用農、水、畜等產業資源，結合試驗研究機關(構)、\n　相關產業主管機關(單位)及周邊產業等，加速推動高科\n　技農業生物產品之研發、技術移轉、量產、認證及行銷\n　，發展為高科技農業產業中心。\n2.擴展園區加值能量，擴大園區面積並放寬進駐產業別，\n　以優良軟硬體條件吸引國內外業者投資。\n3.提升國內生物科技產業技術，增加國際競爭力，預計吸\n　引20家廠商進駐。\n4.促進農業加值產業規模化生產及技術之產業化發展，延\n　伸產業價值鏈，增加農業產值；輔導農業加值業者與國\n　內生產者建立契作關係，提高農民收益。\n5.營造接軌國際的營運環境，吸引國內外農業加值業者投\n　資發展，創造農產業升級及就業機會，有助於國內農產\n　業與國際接軌，創造臺灣農業品牌效益。"]
["分支計畫及用途別科目","預算金額","承辦單位","說             明"]
["08 農業生物技術園區管理",268366,"各組室","本分支計畫辦理項目及內容如下：\n1.管理屏東農業生物技術園區，提升農業生物\n　科技產業創新、研發與量產。\n2.設置水族營運專區，提供自建用地或專業廠\n　房租賃，提供完整公共設施及便捷單一服務\n　窗口。\n3.結合試驗研究機關(構)、相關產業主管機關\n　(單位)等，建構農業加值創新營運模式，輔\n　導農業技術產業化及加值產品商品化；輔導\n　農業加值業者與國內生產者、農會、合作社\n　等進行契作或契養，建立高效率及穩定之產\n　品供應鏈。建構國際化及便捷化的農業加值\n　營運環境，提高軟硬體服務效能，與提供專\n　業技術服務及高效率檢疫服務，吸引國內大\n　型企業及外資投資。\n4.人事費45,153千元。\n  (1)職員、約聘僱人員及技工工友薪俸等32,\n  　 167千元。\n  (2)員工考績獎金、年終工作獎金等6,600千\n  　 元。\n  (3)員工休假補助200千元。\n  (4)超時加班費、不休假加班費等600千元。\n  (5)員工退休提撥金等2,842千元。\n  (6)員工健保、公保及勞保保費補助等2,744\n  　 千元。\n5.業務費154,090千元。\n  (1)員工教育訓練費400千元。\n  (2)水電費15,400千元，辦理農業加值方案\n  　 所需水電費2,500千元，合共17,900千元\n  　 。\n  (3)園區管理業務所需郵資、電信費及網路\n  　 通訊費等1,400千元，辦理農業加值方案\n  　 所需電信費及網路通訊費等700千元，合\n  　 共2,100千元。\n  (4)向台糖公司承租海豐基地土地233公頃，\n  　 年租金21,000千元。\n  (5)出進口簽審通關整合管理、公文管理、\n  　 財產管理、薪資管理、收費管理等系統\n  　 及網路工作站等資訊維護費用680千元，\n  　 辦理農業加值雲平臺資訊整合服務所需\n  　 資訊維護等費用7,500千元，合共8,180\n  　 千元。\n  (6)租用公務車輛、影印機及各項活動場地\n  　 租金等350千元。\n  (7)園區標準廠房、宿舍之房屋稅及公務車\n  　 輛牌照稅、燃料使用費等3,722千元。\n  (8)廠房、辦公廳舍及公務車輛保險等1,560\n  　 千元。\n  (9)顧問費、出席費、講座鐘點費及稿費等8\n  　 00千元，辦理農業加值方案所需出席費\n  　 及稿費等470千元，合共1,270千元。\n  (10)委託專業廠商辦理農科園區水資場、淨\n   　 水廠及動力中心委託代操作維護作業，\n   　 農科園區亞太水族營運中心水質檢測系\n   　 統代操作維護管理作業，農科園區倉儲\n   　 物流專區暨觀賞水族動物國際轉運中心\n   　 勞務委外操作等計畫23,000千元，辦理\n   　 農業加值方案之建構農業加值國際化及\n   　 優質化的營運環境計畫17,307千元、合\n   　 共40,307千元。\n  (11)參加國內組織會費等30千元。\n  (12)購置文具紙張、電腦耗材、報章雜誌、\n   　 海水材料及油料等2,534千元，辦理農\n   　 業加值方案所需檢測檢疫器材藥品及展\n   　 示廳養殖材料等5,850千元，合共8,384\n   　 千元。\n  (13)員工文康活動費、招商文宣及各種書表\n   　 印製，園區管理中心及公共設施、道路\n   　 、綠地等清潔，景觀植栽管理維護、保\n   　 全，建築物消防及公共安全檢查，資料\n   　 建檔等事務性工作外包等33,163千元，\n   　 辦理農業加值方案之檢測檢疫事務性工\n   　 作外包等3,100千元，合共36,263千元\n   　 。\n  (14)廠房及辦公房屋修繕費等200千元。\n  (15)公務車輛及辦公器具養護費等76千元。\n  (16)辦理園區道路、排水溝、路燈、植栽噴\n   　 灌系統及共用管道等公共設施維修，廠\n   　 房及管理中心中央空調系統、電梯、消\n   　 防、監視系統及電氣等設備保養維修等\n   　 費用7,680千元，辦理農業加值方案所\n   　 需水族中心養殖維生系統及防疫檢疫各\n   　 項儀器保養維修等費用3,000千元，合\n   　 共10,680千元。\n  (17)國內差旅費1,500千元。\n  (18)率農業科技園區生技企業國外拓商所需\n   　 國外旅費148千元。\n  (19)運送各項器材、工具等運費20千元。\n6.設備及投資36,799千元。\n  (1)標準廠房消防等設備整建維護工程6,792\n  　 千元，辦理農業加值方案觀賞魚展示廳\n  　 擴充設備及檢疫平臺建造等5,600千元，\n  　 合共12,392千元。\n  (2)辦理園區道路整建工程18,000千元。\n  (3)汰換園區各項機械設施676千元。\n  (4)汰換電腦及周邊設備等1,720千元，辦理\n  　 農業加值方案提升檢疫效能所需電腦及\n  　 周邊設備等2,891千元，合共4,611千元\n  　 。\n  (5)購置各項事務性設備及圖書等1,120千元\n  　 。\n7.獎補助費32,324千元。\n  (1)辦理農業加值方案補助具農產業輔導經\n  　 驗之相關法人團體、產業公協會、農民\n  　 團體等辦理建構農業加值創新營運模式\n  　 及產品供應鏈等計畫32,300千元。\n  (2)退休人員4人之三節慰問金等24千元。"]
["  0100  人事費",45153]
["    0103 法定編制人員待遇",26695]
["    0104 約聘僱人員待遇",3499]
["    0105 技工及工友待遇",1973]
["    0111 獎金",6600]
["    0121 其他給與",200]
["    0131 加班值班費",600]
["    0143 退休離職儲金",2842]
["    0151 保險",2744]
["  0200  業務費",154090]
["    0201 教育訓練費",400]
["    0202 水電費",17900]
["    0203 通訊費",2100]
["    0211 土地租金",21000]
["    0215 資訊服務費",8180]
["    0219 其他業務租金",350]
["    0221 稅捐及規費",3722]
["    0231 保險費",1560]
["    0250 按日按件計資酬金",1270]
["    0251 委辦費",40307]
["    0262 國內組織會費",30]
["    0271 物品",8384]
["    0279 一般事務費",36263]
["    0282 房屋建築養護費",200]
["    0283 車輛及辦公器具養護費",76]
["    0284 設施及機械設備養護費",10680]
["    0291 國內旅費",1500]
["    0293 國外旅費",148]
["    0294 運費",20]
["  0300  設備及投資",36799]
["    0302 房屋建築及設備費",12392]
["    0303 公共建設及設施費",18000]
["    0304 機械設備費",676]
["    0306 資訊軟硬體設備費",4611]
["    0319 雜項設備費",1120]
["  0400  獎補助費",32324]
["    0437 對國內團體之捐助",32300]
["    0475 獎勵及慰問",24]

{"sheet":"農業發展","index":2,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,3,2,4],[2,1,2,2],[6,3,6,4],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,3,5,4],[7,3,7,4],[8,3,8,4],[9,3,9,4],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[19,3,19,4],[13,3,13,4],[14,3,14,4],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[17,3,17,4],[18,3,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處"]
["歲出計畫提要及分支計畫概況表"]
["  經資門併計","中華民國104年度",null,"單位：新臺幣千元"]
["工作計畫名稱及編號","5851011100","農業發展","預算金額",272655]
["計畫內容：\n辦理園區之擴充開發，並提供產業提升競爭力輔助配套措\n施，以吸引具農業加值外銷潛力之農企業進駐園區投資設\n廠。",null,"預期成果:\n1.開發園區成為農業加值的重要產銷基地。\n2.擴增園區進駐企業家數及投資額，進而達成園區產值倍\n　增之目標。\n3.促成農產業聚落持續擴大規模，提升臺灣農企業整體於\n　國際市場的競爭優勢。"]
["分支計畫及用途別科目","預算金額","承辦單位","說             明"]
["05 農業生物科技園區擴充",272655,"第一組、第三組","本分支計畫辦理項目及內容如下：\n1.依據行政院103年8月5日院臺農字第1030038\n　865號函核定之「農業生物科技園區擴充計\n　畫」辦理，本計畫總經費3,517,040千元，\n　期程為103至106年，本年度續編第2年經費2\n　72,655千元，以前年度法定預算數27,000千\n　元，未來年度經費需求數3,217,385千元。\n2.本計畫屬愛臺12建設項目，辦理整地、多功\n　能生活服務區、多功能倉儲區、擴充污水處\n　理廠等工程，及環境監督、環境監測、國內\n　外招商等工作。\n3.業務費39,839千元。\n  (1)向台糖公司承租擴區土地167公頃，年租\n  　 金21,499千元。\n  (2)辦理工程所需各項規費500千元。\n  (3)工程審查、督導及採購評選會議委員出\n  　 席費等500千元。\n  (4)委託專業廠商辦理媒體宣傳廣告、國內\n  　 外招商、產學合作、園區環保業務及入\n  　 區事業環保許可證審查業務等14,620千\n  　 元。\n  (5)辦理業務所需購置文具紙張、碳粉匣、\n  　 電腦周邊耗材及工程勘查相關配備等500\n  　 千元。\n  (6)辦理保全、清潔、工程資料建置、書圖\n  　 文件印製、相關業務聯繫及雜支等事務\n  　 經費2,000千元。\n  (7)國內差旅費220千元。\n4.設備及投資229,985千元，係辦理整地、多\n　功能生活服務區、多功能倉儲區及擴充污水\n　處理廠等興建工程所需經費；其中工程管理\n　費約1,150千元（因金額未確定，爰依「中\n　央政府各機關工程管理費支用要點」規定暫\n　以0.5%估算），實際執行時應以工程結算總\n　價提列，並依據前述工程管理費支用要點各\n　項規定覈實於提列數額內執行；公共藝術設\n　置費依文化藝術獎助條例第9條，依直接施\n　工費1%提列約2,225千元。\n5.獎補助費2,831千元，係補助民間團體辦理2\n　015臺灣國際生物科技大展-農業科技館計畫\n　1,881千元及農業生物科技園區衛星農場補\n　助計畫950千元。"]
["  0200  業務費",39839]
["    0211 土地租金",21499]
["    0221 稅捐及規費",500]
["    0250 按日按件計資酬金",500]
["    0251 委辦費",14620]
["    0271 物品",500]
["    0279 一般事務費",2000]
["    0291 國內旅費",220]
["  0300  設備及投資",229985]
["    0302 房屋建築及設備費",222500]
["    0303 公共建設及設施費",7485]
["  0400  獎補助費",2831]
["    0437 對國內團體之捐助",2831]

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["行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處"]
["歲出計畫提要及分支計畫概況表"]
["  經資門併計","中華民國104年度",null,"單位：新臺幣千元"]
["工作計畫名稱及編號","5851019011","交通及運輸設備","預算金額",635]
["計畫內容：\n汰換已逾使用年限公務車輛。",null,"預期成果:\n減低環境汙染及車輛耗油量，並增進業務效率。"]
["分支計畫及用途別科目","預算金額","承辦單位","說             明"]
["01 交通及運輸設備",635,"秘書室","本分支計畫係辦理汰換首長專用車1輛所需經\n費635千元。"]
["  0300  設備及投資",635]
["    0305 運輸設備費",635]

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["行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處"]
["各項費用彙計表"]
["                           ",null,null,null,"中華民國104年度         ",null,null,"單位：新臺幣千元"]
[null,"工作計畫名稱及編號",null,null,"5851011000\n農業管理","5851011100\n農業發展","5251011200\n農業科技研究發展","5851019011\n交通及運輸設備","合計"]
[null,"第一、二級用途別\n科目名稱及編號"]
["合計",null,null,null,"268,366","272,655","11,042","635","552,698"]
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["  0104 約聘僱人員待遇",null,null,null,"3,499",null,null,null,"3,499"]
["  0105 技工及工友待遇",null,null,null,"1,973",null,null,null,"1,973"]
["  0111 獎金",null,null,null,"6,600",null,null,null,"6,600"]
["  0121 其他給與",null,null,null,"200",null,null,null,"200"]
["  0131 加班值班費",null,null,null,"600",null,null,null,"600"]
["  0143 退休離職儲金",null,null,null,"2,842",null,null,null,"2,842"]
["  0151 保險",null,null,null,"2,744",null,null,null,"2,744"]
["0200 業務費",null,null,null,"154,090","39,839","3,988",null,"197,917"]
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["  0202 水電費",null,null,null,"17,900",null,null,null,"17,900"]
["  0203 通訊費",null,null,null,"2,100",null,null,null,"2,100"]
["  0211 土地租金",null,null,null,"21,000","21,499",null,null,"42,499"]
["  0215 資訊服務費",null,null,null,"8,180",null,null,null,"8,180"]
["  0219 其他業務租金",null,null,null,"350",null,null,null,"350"]
["  0221 稅捐及規費",null,null,null,"3,722","500",null,null,"4,222"]
["  0231 保險費",null,null,null,"1,560",null,null,null,"1,560"]
["  0250 按日按件計資酬金",null,null,null,"1,270","500",null,null,"1,770"]
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["  0262 國內組織會費",null,null,null,"30",null,null,null,"30"]
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["  0282 房屋建築養護費",null,null,null,"200",null,null,null,"200"]
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["  0291 國內旅費",null,null,null,"1,500","220","203",null,"1,923"]
["  0292 大陸地區旅費",{"$nulls":5},"105",null,"105"]
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["0300 設備及投資",null,null,null,"36,799","229,985",null,"635","267,419"]
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["行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處"]
["人事費分析表"]
[null,"中華民國104年度","單位：新臺幣千元"]
["人 事 費 別","金                    額","說                                明"]
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["五、技工及工友待遇",1973,""]
["六、獎金",6600,""]
["七、其他給與",200,""]
["八、加班值班費",600,"超時加班費400千元，未超過行政院93年4月\n16日處忠四字第0930002452號函核定之1,00\n0千元上限(92年10月12日成立屏東農業生物\n技術園區籌備處)。"]
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["行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處"]
["預算員額明細表"]
["                           ",{"$nulls":13},"中華民國104年度",{"$nulls":15},"單位：新臺幣千元"]
["科               目",{"$nulls":4},"員                        額                (     單   位  ：          人              )",{"$nulls":21},"年 需 經 費",null,null,"說 明"]
["款","項","目","節","名    稱","職　員",null,"警察",null,"法警",null,"駐警",null,"工友",null,"技工",null,"駕駛",null,"聘 用 ",null,"約 僱",null,"駐外雇員",null,"合   計",null,"本年度","上年度","比 較"]
[{"$nulls":5},"本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度","本年度","上年度"]
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[null,1,null,null,"0051010000\n農業委員會",38,38,"-","-","-","-","-","-",2,2,1,1,2,2,4,4,2,2,"-","-",49,49,44553,45009,-456,""]
[null,null,4,null,"5851011000\n農業管理",38,38,"-","-","-","-","-","-",2,2,1,1,2,2,4,4,2,2,"-","-",49,49,44553,45009,-456,"屏東農業生物技術園區籌備處以農業管\n理計畫業務費，預計進用派遣人力19人\n，經費9,500千元；勞務承攬55人，經\n費25,000千元。"]

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["行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處"]
["公務車輛明細表"]
[{"$nulls":4},"中華民國104年度",null,null,null,"　　","單位：新臺幣千元 　　　　          　　"]
["車輛數","車輛種類","乘車人數\n不含司機","購置\n年月","汽缸總排氣量\n(立方公分)","油料費",null,null,"養護費","其他","備     註"]
[{"$nulls":5},"數量(公升)","單價(元)","金額"]
["","現有車輛:","","","","","","","","",""]
[1,"首長專用車",4,"93.10",2000,"1,668","24.57","41",26,16,"ZU-7122。\n屏東生技園區\n(預計於104年\n5月汰購)。"]
[3,"一般公務用機車",1,"94.05",125,"936","24.57","23",5,5,"屏東生技園區\n1.J2C-971。\n2.J2C-972。\n3.J2C-973。"]
[3,"一般公務用機車",1,"102.04",125,"936","24.57","23",5,5,"屏東生技園區\n1.AEN-3375。\n2.AEN-3376。\n3.AEN-3377。"]
["","合計","","","","3,540","","87",36,26,""]