2012年度預算編製

• 主管及單位預算：本會主管2012年度預算1,173.15億元，較2011年度956.61億元（已扣除配合派駐各公務預算機關警察人員執行勤務經費統一由警政署編列之調整，移出「林業發展」經費0.12億元），增加216.54億元，增加22.64％，有關各計畫編列情形如圖1、2。

圖1　2012年度歲出預算主要內容

圖2　2012年度各機關歲出預算數

• 莫拉克颱風災後重建特別預算：本會主管莫拉克颱風災後重建特別預算2009年至2012年合計267.63億元。2012年度莫拉克颱風災後重建特別預算6.73億元，有關各計畫編列情形如圖3、4。

圖3 2012年度莫拉克颱風災後重建特別預算歲出預算主要內容

圖4　2012年度莫拉克颱風災後重建特別預算各機關歲出預算數

• 附屬單位預算：包括農業特別收入基金及農業作業基金
  • 業務總收入編列406.98億元，較2011年度258.53億元，增加148.45億元，增加57.42％。
  • 業務總支出編列422.67億元，較2011年度394.48億元，增加28.19億元，增加7.15％。
  • 業務總收支互抵後，計短絀15.69億元。（如圖5）

圖5　本會主管附屬單位預算2012及2011年度比較

2012年度決算編製

• 主管及單位決算：2012年度主管歲出預算數1,173.15億元，動支第二預備金10億元，預算總計1,183.15億元。決算數1,173.78億元（含實現數1,126.13億元，應付數6.03億元，保留數41.62億元），賸餘數9.37億元，決算數占預算數之比率為99.21%。有關各計畫執行情形如圖6。

圖6　本會2012年度主管歲出預算執行情形

• 莫拉克颱風災後重建特別預算執行情形：本會主管莫拉克颱風災後重建特別預算2009年至2012年合計267.63億元，決算數226.25億元（含實現數207.07億元，應付數0.71億元，保留數18.47億元），賸餘數41.38億元，決算數占預算數之比率為84.54%。有關各計畫執行情形如圖7。

圖7　莫拉克颱風災後重建特別預算執行情形

• 附屬單位決算：業務總收入決算數 401.67 億元，占預算數 406.98 億元之 98.70 ％；業務總支出決算數 438.10 億元，占預算數 422.67 億元之 103.65 ％；業務總收支互抵後，決算短絀計 36.43 億元。（如圖 8 ）

圖8　2012年度本會主管附屬單位預決算比較