附錄
附錄二、預決算編制圖表
(一)2018 年度預算編製
- 主管及單位預算:本會主管 2018 年度預算 1,278.75 億元,較 2017 年度 1,191.67 億元,增加 87.08 億元,增加 7.31%,有關各計畫編列情形如圖1、2。
- 流域綜合治理計畫第 3 期特別預算:本會主管流域綜合治理計畫第 3 期特別預算 2018 至 2019 年度合計 48.78 億元。2018 年度預算數 26.94 億元,有關各計畫編列情形如圖 3、4。
- 前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算:本會主管前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 2017 至 2018 年度合計 45.19 億元。2018 年度預算數 33.64 億元,有關各計畫編列情形如圖 5、6。
- 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金
(1)業務總收入編列 526.68 億元,較 2017 年度 457.99 億元,增加 68.69 億元,增加 15%。
(2)業務總支出編列 420.29 億元,較 2017 年度 405.47 億元,增加 14.82 億元,增加 3.66%。
(3)業務總收支互抵後,計賸餘 106.39 億元。(如圖 7)
(二)2018 年度決算編製
- 主管及單位決算:2018 年度主管歲出預算數 1,278.75 億元,動支第二預備金 4.51 億元,預算總計 1,283.26 億元。決算數 1,279.26 億元(含實現數 1,229.33 億元,應付數 9.38 億元,保留數 40.55 億元),賸餘數 4 億元,決算數占預算數之比率為 99.69%。有關各計畫執行情形如圖 8。
- 流域綜合治理計畫第 3 期特別預算執行情形:2018 年度預算數 26.94 億元,執行數 19.7 億元,有關各計畫執行情形如圖 9。
- 前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形:本會主管前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 2017 至 2018 年度合計 45.19 億元,決算數 40.72 億元(含實現數 28.58 億元,保留數 12.14 億元)。有關各計畫執行情形如圖 10。
- 附屬單位決算:業務總收入預算數 526.68 億元,決算數 533.61 億元,決算數占預算數之比率為 101.32%;業務總支出預算數 420.29 億元,決算數 412.38 億元,決算數占預算數之比率為 98.12%;業務總收支互抵後,決算賸餘計 12.12 億元。(如圖 11)