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附錄二、預決算編制圖表

(一)2018 年度預算編製

  • 主管及單位預算:本會主管 2018 年度預算 1,278.75 億元,較 2017 年度 1,191.67 億元,增加 87.08 億元,增加 7.31%,有關各計畫編列情形如圖1、2。

圖 1   2018年度歲出預算主要內容

圖 2  2018年度各機關歲出預算數

  • 流域綜合治理計畫第 3 期特別預算:本會主管流域綜合治理計畫第 3 期特別預算 2018 至 2019 年度合計 48.78 億元。2018 年度預算數 26.94 億元,有關各計畫編列情形如圖 3、4。

圖 3   2018年度流域綜合治理計畫第3期特別預算主要內容

圖 4   2018年度流域綜合治理計畫第3期特別預算各機關歲出預算數

  • 前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算:本會主管前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 2017 至 2018 年度合計 45.19 億元。2018 年度預算數 33.64 億元,有關各計畫編列情形如圖 5、6。

圖 5   2018年度前瞻基礎建設計畫第1期特別預算主要內容

圖 6    2018年度前瞻基礎建設計畫第1期特別預算各機關歲出預算數

  • 附屬單位預算:包括農業特別收入基金及農業作業基金
    (1)業務總收入編列 526.68 億元,較 2017 年度 457.99 億元,增加 68.69 億元,增加 15%。
    (2)業務總支出編列 420.29 億元,較 2017 年度 405.47 億元,增加 14.82 億元,增加 3.66%。
    (3)業務總收支互抵後,計賸餘 106.39 億元。(如圖 7)

圖 7   本會主管附屬單位預算2018及2017年度比較

(二)2018 年度決算編製

  • 主管及單位決算:2018 年度主管歲出預算數 1,278.75 億元,動支第二預備金 4.51 億元,預算總計 1,283.26 億元。決算數 1,279.26 億元(含實現數 1,229.33 億元,應付數 9.38 億元,保留數 40.55 億元),賸餘數 4 億元,決算數占預算數之比率為 99.69%。有關各計畫執行情形如圖 8。

圖 8   2018年度本會主管歲出預算執行情形

  • 流域綜合治理計畫第 3 期特別預算執行情形:2018 年度預算數 26.94 億元,執行數 19.7 億元,有關各計畫執行情形如圖 9。

圖 9   2018年度流域綜合治理計畫第3期特別預算執行情形

  • 前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算執行情形:本會主管前瞻基礎建設計畫第 1 期特別預算 2017 至 2018 年度合計 45.19 億元,決算數 40.72 億元(含實現數 28.58 億元,保留數 12.14 億元)。有關各計畫執行情形如圖 10。

圖 10   前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行情形

  • 附屬單位決算:業務總收入預算數 526.68 億元,決算數 533.61 億元,決算數占預算數之比率為 101.32%;業務總支出預算數 420.29 億元,決算數 412.38 億元,決算數占預算數之比率為 98.12%;業務總收支互抵後,決算賸餘計 12.12 億元。(如圖 11)

圖 11   2018年度本會主管附屬單位預決算數比較

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